玉溪市中医医院2023年度部门决算
监督索引号53040000536100601000
玉溪市中医医院2023年度部门决算
目 录
第一部分 玉溪市中医医院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表\
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市中医医院（以下简称医院）是云南省中医学院第四附属医院，是非营利性质的三级甲等中医医院，属于市直财政补助事业单位，执行《政府会计制度》，始建于1987年，注册地址：玉溪市聂耳路53号，注册资本：11,111.80万元，现任法定代表人景明。主要职责是负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2024年，医院将坚持把开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，以不断增强群众就医满意度、获得感为目标，以发挥中医药特色优势、解决群众反映强烈的看病就医突出问题为重点，着力在提升诊疗能力、强化质量安全、拓展服务内涵上下功夫，不断以推动事业发展成效检验主题教育成果，引领促进医院高质量发展。以党建为引领，充分发挥党管全局的作用，重点工作是精耕细作，守正创新打造特色品牌；创新驱动，打造中医药健康服务新引擎；提速增效，加大重点项目建设力度。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置57个内设机构，包括：骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、外一科、外二科、肛肠科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、皮肤科、口腔科、针灸科、推拿科、民族民间医药科、肺病科、脑病科（含老年病科、感染性疾病科）、心病科、内分泌科、脾胃病科、急诊内科、重症医学科、肿瘤科、治未病科（含医疗美容科、营养科）、康复医学科、儿科、预防保健科、体检科、麻醉科（加挂手术室）、急诊外科、风湿免疫科、精神科、检验科、放射科（加挂磁共振室）、CT室、超声科、功能科、病理科、输血科、药学部、制剂室、消毒供应中心、党委办公室、医院办公室、人力资源科、离退休人员管理科、医务科、科教科、护理部、院感办公室、医保科、财务科、审计科、医学装备科、门诊办公室、后勤保障科、信息工程科、采购管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
玉溪市中医医院作为二级预算单位纳入玉溪市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市中医医院2023年末实有人员编制530人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制530人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员517人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员223人（离休1人，退休222人）。
年末其他人员431人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制11辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本部门2023年度没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故附表10《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
本部门2023年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故附表11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市中医医院2023年度收入合计353,517,563.76元。其中：财政拨款收入50,429,067.21元，占总收入的14.26%；上级补助收入元，占总收入的0.00%；事业收入300,240,918.53元（含教育收费0元），占总收入的84.93%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入2,847,578.02元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计减少24,168,018.86元，下降6.40%。其中：财政拨款收入增加2,732,267.85元，增长5.73%,主要为财政基本拨款增加，因市级财政基本拨款承担的编内职工单位部分养老保险、医疗保险等因缴纳基数调增导致的社保费较上年增长；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少27,769,627.47元，下降8.47%，主要因医疗预算收入同比减少；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加869,340.76元，增长43.95%,主要为2023年继续教育培训项目收入、租金收入、制剂产品调剂使用等收入增加。
二、支出决算情况说明
玉溪市中医医院2023年度支出合计376,937,906.45元。其中：基本支出350,373,694.20元，占总支出的92.95%；项目支出26,564,212.25元，占总支出的7.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,913,032.36元，下降2.31%。其中：基本支出减少8,624,367.01元，下降2.40%；项目支出减少288,665.35元，下降1.07%，主要因财政项目拨款预算收入同比减少1.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障玉溪市中医医院单位机构正常运转的日常支出350,373,694.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出188,604,715.56元，占基本支出的53.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,768,978.64元，占基本支出的46.17％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障玉溪市中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,564,212.25元。其中：基本建设类项目支出0元。
2023年项目支出具体包括：其他组织事务支出30,000元、其他科学技术支出159,037.5元、中医（民族）医院支出4,788,142.88元、其他公立医院支出588,006.55元、重大公共卫生服务支出2,264,124.03元、突发公共卫生事件应急处理支出6,790,721元、中医（民族医）药专项支出1,000,595.40元、其他卫生健康支出10,943,584.89元。
按部门预算支出经济分类科目，2023年项目包括工资福利支出4,548,200元，占项目支出的17.12%；商品和服务支出4,055,339.75元，占项目支出的15.27%；对个人和家庭的补助支出11,810,071元，占项目支出的44.46%；债务利息及费用支出0.00元，占项目支出的0%；资本性支出6,150,601.5元，占项目支出的23.15%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出50,429,067.21元,占本年支出合计的13.38%。与上年相比增加2,732,267.85元，增长5.73%,主要原因是市级财政承担的编内职工单位部分养老保险、医疗保险等因缴存基数调增，财政基本拨款较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要为2021年度高层次人才平绍生特殊生活补贴专项经费。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出159,037.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于温伟波专家工作站劳务费9,037.5元，3名兴玉名医入选者生活补助150,000元（龙启顺、李晓玲、钟琼仙各50,000元）。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出15,487,117.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.71%。主要用于事业单位离退休人员生活补助5,807,400元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9,679,717.92元。
9.卫生健康（类）支出34,752,911.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.91%。主要用于事业单位医疗保险支出4,583,644元、其他公立医院支出588,006.55元、中医（民族）医院支出4,712,768.88元、公务员医疗补助3,628,795.04元、突发公共卫生事件应急处理支出6,790,721元、其他行政事业单位医疗支出240,672元、重大公共卫生服务支出2,264,124.03元、其他卫生健康支出10,943,584.89元、中医（民族医）药专项支出1,000,595.40元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市中医医院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，玉溪市中医医院资产总额286,244,252.61元，其中，流动资产118,761,892.14元，固定资产158,210,831.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,624,678.85元（净值），其他资产4,646,850.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,355,822.40元，其中固定资产减少2,907,674.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产206项，账面原值2,907,674.13元，实现资产处置收入5,451.31 元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额61,880,911.27元，其中：政府采购货物支出47,610,690.81元；政府采购工程支出3,844,902.50元；政府采购服务支出10,425,317.96元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
监督索引号53040000536100601111
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