玉溪市中医医院2024年度部门预算公开报告、公开表
监督索引号53040000536100600000
玉溪市中医医院2024年预算公开目录
第一部分玉溪市中医医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市中医医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市中医医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责是负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
医院共设置57个内设科室，包括：骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、外一科、外二科、肛肠科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、皮肤科、口腔科、针灸科、推拿科、民族民间医药科、肺病科、脑病科（含老年病科、感染性疾病科）、心病科、内分泌科、脾胃病科、急诊内科、重症医学科、肿瘤科、治未病科（含医疗美容科、营养科）、康复医学科、儿科、预防保健科、体检科、麻醉科（加挂手术室）、急诊外科、风湿免疫科、精神科、检验科、放射科（加挂磁共振室）、CT室、超声科、功能科、病理科、输血科、药学部、制剂室、消毒供应中心、党委办公室、医院办公室、人力资源科、离退休人员管理科、医务科、科教科、护理部、院感办公室、医保科、财务科、审计科、医学装备科、门诊办公室、后勤保障科、信息工程科、采购管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，医院将坚持把开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，以不断增强群众就医满意度、获得感为目标，以发挥中医药特色优势、解决群众反映强烈的看病就医突出问题为重点，着力在提升诊疗能力、强化质量安全、拓展服务内涵上下功夫，不断以推动事业发展成效检验主题教育成果，引领促进医院高质量发展。以党建为引领，充分发挥党管全局的作用，重点工作是精耕细作，守正创新打造特色品牌；创新驱动，打造中医药健康服务新引擎；提速增效，加大重点项目建设力度。
二、预算单位基本情况
医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，医院基本情况如下：
在职人员编制530人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制530人。在职实有948人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助517人，财政专户资金、单位资金保障431人。
离退休人员223人，其中：离休1人，退休222人。
车辆编制11辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年财务总收入47,940.82万元，其中：一般公共预算1,300.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入46,640.82万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年预算数40,100.49万元对比增加7,840.33万元，增长19.55%，主要原因为事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年财政拨款收入1,300.00万元，其中:本年收入1,300.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,300.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年预算数4,634.49万元对比减少3,334.49万元，下降71.95%，主要原因为政府性基金预算拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年预算总支出47,940.82万元。财政拨款安排支出1,300.00万元，其中：基本支出1,300.00万元，与上年预算数2,175.97万元对比减少875.97万元，下降40.26%，主要原因为财政拨款安排机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位医疗补助减少；项目支出0.00万元，与上年预算数458.52万元对比减少458.52万元，下降100.00%，主要原因为财政拨款未安排项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出955.00万元，包含行政事业单位养老支出955.00万元【事业单位离退休（科目编码2080502）605.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）350.00万元】；卫生健康支出345.00万元，包含行政事业单位医疗345.00万元【事业单位医疗（科目编码2101102）200.00万元、公务员医疗补助（科目编码2101103）145.00万元。
五、对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额12,403.20万元，其中：政府采购货物预算5,872.70万元、政府采购服务预算1,530.50万元、政府采购工程预算5,000.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆（该5辆公务用车运行维护费由医院自有资金承担）。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
玉溪市中医医院事业支出经费项目预算年度绩效目标：持续加强医院设备投入，逐步推进几大中心建设，加强完善设施设备，根据业务发展情况，每年至少投入资金3,000.00万元以上。力求实现中医特色明显，医疗水平、管理水平、服务水平一流，医院环境优越。以人为本，患者满意度极大提升。医院文化管理形成，职工自豪感幸福感强，队伍稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市中医医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：2023年和2024年均无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，玉溪市中医医院资产总额28,624.43万元，其中，流动资产11,876.19万元，固定资产15,821.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产462.47万元，其他资产464.69万元。与上年相比，本年资产总额减少135.58万元，其中固定资产减少619.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产206项，账面原值290.76万元，实现资产处置收入0.56万元；资产使用收入2.98万元，其中出租资产960.00平方米，资产出租收入2.98万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
玉溪市中医医院2024年部门预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
玉溪市中医医院定额补助（社保）经费项目。
二、立项依据
根据《玉溪市财政局关于市本级2024年部门预算定额标准的通知》（玉财预〔2023〕28号），在2024年内安排1,300.00万元资金用于补助玉溪市中医医院离退休生活补助、养老保险缴费、医疗保险缴费等。
三、项目实施单位
玉溪市中医医院。
四、项目基本概况
根据我院院长办公会和党委会决议，2024年市级财政定额补助经费1,300.00万元用于离退休人员生活补助和养老保险、医疗保险、公务员补助。本项目即玉溪市中医医院定额补助（社保）经费项目安排695.00万元，包含养老保险、医疗保险、公务员补助。
五、项目实施内容
项目实施内容为养老保险、医疗保险、公务员补助。
六、资金安排情况
项目资金共计695.00万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费350.00万元，职工基本医疗保险缴费200.00万元，公务员医疗补助缴费145.00万元。
七、项目实施计划
项目资金严格按照各级主管部门、医院经费管理相关规定合理使用，优先使用财政专项经费，财政专项经费预计在2024年11月30日前使用完毕。
八、项目实施成效
进一步贯彻中央和省关于过“紧日子”的有关要求，坚决落实好玉溪市财政局、玉溪市卫生健康委员会的重大决策部署,将有限的资金用在刀刃上，优先保障“三保”支出，做好人员经费保障，切实保障医院队伍稳定，促进医院高质量发展。
监督索引号53040000536100600111
