玉溪市中医医院2025年度部门预算公开报告、公开表
监督索引号53040000536100600000
玉溪市中医医院2025年预算公开目录
第一部分玉溪市中医医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分玉溪市中医医院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市中医医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责是负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
医院共设置59个内设科室，包括：骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、外一科、外二科、肛肠科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、皮肤科、口腔科、针灸科、推拿科、民族民间医药科、肺病科（含感染性疾病科）、老年病科、脑病科、心病科、内分泌科、脾胃病科、急诊内科、重症医学科、肿瘤科、治未病科（含医疗美容科、营养科）、康复医学科、儿科、预防保健科、体检科、麻醉科（加挂手术室）、急诊外科、风湿免疫科、精神科、检验科、放射科（加挂磁共振室）、CT室、超声科、功能科、病理科、输血科、药学部、制剂室、消毒供应中心、病案信息管理科、党委办公室、医院办公室、人力资源科、离退休人员管理科、医务科、科教科、护理部、院感办公室、医保科、财务科、审计科、医学装备科、门诊办公室、后勤保障科、信息工程科、采购管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，是“十四五规划”收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。医院要以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、指导实践、推动工作，全力打好高质量发展的“攻坚战”和全年工作的“收官战”，围绕全省3815战略发展目标和省卫生健康事业高质量发展三年行动计划，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，力求各项工作稳中求进、难中求成、变中求好，不断以推动事业发展成效检验主题教育成果，引领促进医院高质量发展。
1.医院要打好严守底线的“阵地战”，不断推进党建和党风廉政建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，巩固党纪学习教育成果，为推动医院高质量发展提供精神动力和思想保证。
2.医院要打好识变应变的“主动战”，提档升级“精致医院”建设。一是开展“十五五”规划的拟定筹备工作。二是加快推进公改项目和城市中医医疗集团建设，构建“一院三区一中心”新发展格局，启动运行红塔区中医医院、江川区中医医院学科能力显著提升，制剂中心启动建设并力争投入使用；扎实推进医院公改8项重点任务落实；持续推进优质医疗资源下沉工作。三是坚持“国考”指挥棒导向，持续开展公立医院绩效考核“亮晒比拼争先进位”行动，深入实施三年质量提升行动，开展改善就医感受提升患者体验主题活动，将以上目标管理转化为医院日常运营管理措施，融入医院运营管理的各个环节。四是规范推进“三大中心”建设，多学科联动，完善急危重症急救体系建设。五是进一步拓展学科服务领域，开诊运行老年病科、儿科诊疗业务，探索增加中医药“一老一小”健康服务和康复服务供给。
3.医院要打好难点堵点的“攻坚战”，提质增效打造服务新引擎。紧紧围绕电子病历分级评级5级建设项目为核心开展工作，以提高医疗服务质量、保障信息系统安全稳定运行为目标，不断加强信息化建设。
医院将不断践行“12345”发展战略，全面推进医院的中医特色、医疗质量、综合服务能力和管理水平向纵深发展，脚踏实地向“特色鲜明、优势突出、患者满意、职工幸福，引领滇中中医药传承发展”发展愿景迈进，为中医药事业高质量发展贡献力量。
二、预算单位基本情况
医院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，医院基本情况如下：
在职人员编制530人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制530人。在职实有948人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助511人，财政专户资金、单位资金保障437人。
离退休人员239人，其中：离休1人，退休238人。
车辆编制11辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年财务总收入537,591,534.91元，其中：一般公共预算13,220,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入455,147,366.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年预算数479,408,200.00元对比增加58,183,334.91元，增长12.14%，主要原因为本年预算数包含了上年结转结余数69,224,168.91元。
（二）财政拨款收入情况
2025年财政拨款收入32,444,168.91元，其中:本年收入13,220,000.00元，上年结转收入19,224,168.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,220,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数13,000,000.00元对比增加19,444,168.91元，增长149.57%，主要原因为本年财政拨款收入预算数包含了上年结转收入19,224,168.91元。
四、预算单位支出情况
2025年预算总支出537,591,534.91元。财政拨款安排支出32,444,168.91元，其中：基本支出13,000,000.00元，与上年预算数13,000,000.00元对比无变化，增长0.00%；项目支出19,444,168.91元，与上年预算数0.00元对比增加19,444,168.91元，主要原因为本年财政拨款项目支出预算数包含了上年结转项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科学技术支出220,000.00元，包含其他科学技术支出（科目编码2069999）220,000.00元；社会保障和就业支出9,700,000.00元，包含行政事业单位养老支出9,700,000.00元【事业单位离退休（科目编码2080502）6,200,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）3,500,000.00元】；卫生健康支出22,524,168.91元，包含卫生健康管理事务【其他卫生健康管理事务支出（科目编码2100199）8,365,600.00元】、公立医院413,460.00元【中医（民族）医院（科目编码2100202）346,260.00元、其他公立医院支出（科目编码2100299）67,200.00元】、公共卫生564,341.53元【基本公共卫生服务（科目编码2100408）10,000.00元、重大公共卫生服务（科目编码2100409）554,341.53元】、行政事业单位医疗3,300,000.00元【事业单位医疗（科目编码2101102）2,000,000.00元、公务员医疗补助（科目编码2101103）1,300,000.00元】、中医药事务【中医（民族医）药专项（科目编码2101704）3,512,240.36元】、其他卫生健康支出（科目编码2109999）6,368,527.02元。
五、省对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额73,164,200.00元，其中：政府采购货物预算44,114,200.00元、政府采购服务预算6,050,000.00元、政府采购工程预算23,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%（“三公”经费预算合计170,000.00元由医院自有资金承担，较上年增加0.00元，增长0.00%）。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次（公务接待费预算20,000.00元由医院自有资金承担，较上年增加0.00元，增长0.00%）。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%（公务用车购置及运行维护费150,000.00元由医院自有资金承担，较上年增加0.00元，增长0.00%）。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆（该6辆公务用车运行维护费150,000.00元由医院自有资金承担，较上年增加0.00元，增长0.00%）。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
玉溪市中医医院事业支出经费项目预算年度绩效目标：持续加强医院设备投入，逐步推进几大中心建设，加强完善设施设备，根据业务发展情况，每年至少投入资金20,000,000.00元以上。力求实现中医特色明显，医疗水平、管理水平、服务水平一流，医院环境优越。以人为本，患者满意度极大提升。医院文化管理形成，职工自豪感幸福感强，队伍稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市中医医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：2025年和2024年均无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，玉溪市中医医院资产总额298,652,857.97元，其中，流动资产99,830,819.33元，固定资产183,892,827.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,888,000.00元，无形资产6,044,830.62元，其他资产4,996,380.93元。与上年相比，本年资产总额增加12,408,605.36元，其中固定资产增加25,681,995.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产320项，账面原值10,980,736.25元，实现资产处置收入2,315.01元；资产使用收入55,047.63元，其中出租资产960.00平方米，资产出租收入55,047.63元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
玉溪市中医医院2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
玉溪市中医医院定额补助（社保）经费项目。
二、立项依据
根据《玉溪市财政局关于市本级2024年部门预算定额标准的通知》（玉财预〔2023〕28号），在2025年继续安排13,000,000.00元资金用于补助玉溪市中医医院离退休生活补助、养老保险缴费、医疗保险缴费等。
三、项目实施单位
玉溪市中医医院。
四、项目基本概况
根据我院院长办公会和党委会决议，2025年市级财政定额补助经费13,000,000.00元用于离退休人员生活补助和养老保险、医疗保险、公务员补助。本项目即玉溪市中医医院定额补助（社保）经费项目安排6,800,000.00元，包含养老保险、医疗保险、公务员补助。
五、项目实施内容
项目实施内容为养老保险、医疗保险、公务员补助。
六、资金安排情况
项目资金共计6,800,000.00元，其中机关事业单位基本养老保险缴费3,500,000.00元，职工基本医疗保险缴费2,000,000.00元，公务员医疗补助缴费1,300,000.00元。
七、项目实施计划
项目资金严格按照各级主管部门、医院经费管理相关规定合理使用，优先使用财政专项经费，财政专项经费预计在2025年11月30日前使用完毕。
八、项目实施成效
进一步贯彻中央和省关于过“紧日子”的有关要求，坚决落实好玉溪市财政局、玉溪市卫生健康委员会的重大决策部署,将有限的资金用在刀刃上，优先保障“三保”支出，做好人员经费保障，切实保障医院队伍稳定，促进医院高质量发展。
监督索引号53040000536100600111
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