玉溪市中医医院2023年度部门预算公开报告、公开表
监督索引号53040000536100600000
玉溪市中医医院2023年预算公开目录
第一部分玉溪市中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分玉溪市中医医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表为空）
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表（此表为空）
十三、市对下转移支付预算表（此表为空）
十四、市对下转移支付绩效目标表（此表为空）
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表（此表为空）
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责是负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
医院共设置57个内设科室，包括：31个临床科室，10个医技科室，16个行政及后勤职能科室。医院现有骨伤科、肛肠科2个国家级重点专科，针灸科、推拿科、脾胃病科、肺病科4个省级重点专科，民族民间医药科1个特色项目科室，骨伤四科、民族民间医药科、外I科、脑病科4个院内品牌专科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年是医院“十四五”规划实施的第三年，也是医院书写医院发展史的奋进年，医院疫情防控的重心从防控感染转到医疗救治，站在新的起点，医院将坚定不移地高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届历次全会和二十大会议精神，紧紧围绕“特色鲜明、优势突出、患者满意、职工幸福，引领滇中中医药传承发展”的战略目标，以党建为引领，以临床和患者实际需求为导向，以疫情中发挥中医药特色优势护航人民生命健康为首要任务，以医院基础设施提质扩容为中心，以人才的“招留管用”为抓手，调动各方力量，不断破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势、构建发展格局，聚力推进医院高质量创新发展。重点工作是由防转治，全力护航人民生命健康；服务桑梓，提升自身医疗技术水平；赓续国粹，提升中医药服务水平；提档升级，强化基础设施建设；牵线搭桥，推进医教研协同发展；筑巢引凤，加强人才队伍建设；国考导航，指路护航医院发展；党建领航，全面加强新时代医院党建工作。
二、预算单位基本情况
医院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，医院基本情况如下：
在职人员编制530人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制530人。在职实有926人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助509人，财政专户资金、单位资金保障417人。
离退休人员215人，其中：离休1人，退休214人。
车辆编制11辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年财务总收入40,100.49万元，其中：一般公共预算2,634.49万元，政府性基金2,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入35,466.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年预算数38,373.83万元对比增加1,726.66万元，增长4.50%，主要原因为本年政府性基金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入4,634.49万元，其中:本年收入4,634.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,634.49万元，政府性基金预算财政拨款2,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年预算数2,620.83万元对比增加2,013.66万元，增长76.83%，主要原因为本年政府性基金收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年预算总支出40,100.49万元。财政拨款安排支出4,634.49万元，其中：基本支出2,175.97万元，与上年2,145.91万元对比增加30.06万元，增长1.40%，主要原因为退休人员增加，退休人员生活补助支出增加；项目支出2,458.52万元，与上年474.92万元对比增加1,983.60万元，增长417.67%，主要原因为本年政府性基金收入增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1,359.58万元，包含行政事业单位养老支出1,359.58万元【事业单位离退休（科目编码2080502）564.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）795.34万元】；卫生健康支出1,274.91万元，包含公立医院458.52万元【中医（民族）医院（科目编码2100202）458.52万元】、行政事业单位医疗816.39万元【事业单位医疗（科目编码2101102）495.22万元、公务员医疗补助（科目编码2101103）297.53万元、其他行政事业单位医疗支出（科目编码2101199）23.64万元】；城乡社区支出2,000.00万元，包含国有土地使用权出让收入安排的支出2,000.00万元【其他国有土地使用权出让收入安排的支出（科目编码2120899）2,000.00万元】。
五、市对下专项转移支付情况
无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额10,102.85万元，其中：政府采购货物预算1,546.85万元、政府采购服务预算8,556.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
医院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无。
（三）公务用车购置及运行维护费
医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆（该5辆公务用车运行维护费由医院自有资金承担）。
增减变化原因无。
八、重点项目预算绩效目标情况
中医药服务能力提升项目建设资金补助资金项目预算年度绩效目标：经医院研究决定启动玉溪市中医医院介入手术室建设工作、省级中医特色专科和中医临床医学中心分中心项目建设工作。促进临床科室开展新技术、新业务、提高医院诊疗能力和核心竞争力，进一步满足广大患者的医疗服务需求。提升综合救治能力；深化专科内涵建设，打造优势品牌学科，争创国家医学中心和区域医疗中心。为促进临床科室开展新技术、新业务、提高医院诊疗能力和核心竞争力，进一步满足广大患者的医疗服务需求。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市中医医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无，主要原因分析无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪市中医医院资产总额28,698.83万元，其中，流动资产11,403.37万元，固定资产16,441.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产390.81万元，其他资产463.62万元。与上年相比，本年资产总额减少410.32万元，其中固定资产增加2,080.68万元。处置房屋建筑物39,129.01平方米，账面原值4,141.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值23.85万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入9.00万元，其中出租资产960.00平方米，资产出租收入9.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
玉溪市中医医院2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
玉溪市中医医院中医药服务能力提升项目。
二、立项依据
根据玉溪市人民政府常务会议纪要（第4期）和中共玉溪市委常委会会议纪要（13-1期）会议精神，由市级财政筹措资金，在2022年和2023年内安排3,000.00万元资金用于补助玉溪市中医医院中医药服务能力提升项目建设。
三、项目实施单位
玉溪市中医医院。
四、项目基本概况
2023年度我院申请补助2,000.00万元中医药服务能力提升项目资金，进一步加强学科建设，加强人才引进和培养，推进介入手术室建设和省级中医特色专科、中医临床医学中心分中心项目建设，切实提升中医药服务能力，努力为全市人民群众提供优质高效的中医药服务。
五、项目实施内容
项目实施内容为介入手术室建设；省级中医特色专科、省级中医临床医学中心分中心建设。
六、资金安排情况
项目资金共计2,000.00万元，其中介入手术室建设项目1,300.00万元，购置DSA及介入手术室的设备；省级中医特色专科、省级中医临床医学中心分中心项目资金900.00万元，超出部分200.00万元医院自筹。
七、项目实施计划
项目资金严格按照各级主管部门、医院经费管理相关规定合理使用，优先使用财政专项经费，财政专项经费预计在2023年10月31日前使用完毕。
八、项目实施成效
医院高质量发展要始终坚持发挥中医药特色优势、重视并充分发挥中医护理特色，实现医院高质量发展，突出和发挥中医药特色是社会责任。在介入手术室建设方面，提升医院介入手术的能力和水平；在省级中医特色专科、省级中医临床医学中心分中心建设方面，提升中医药服务能力。
监督索引号53040000536100600111
