玉溪市中医医院2022年度部门预算公开报告、公开表
监督索引号53040000536100600000
玉溪市中医医院2022年预算公开目录
第一部分 玉溪市中医医院2022年预算编制说明
第二部分 玉溪市中医医院2022年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表为空）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）（此表为空）
十一、政府性基金预算支出预算表（此表为空）
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表（此表为空）
十四、市对下转移支付预算表（此表为空）
十五、市对下转移支付绩效目标表（此表为空）
十六、新增资产配置表
玉溪市中医医院2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责是负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
医院共设置57个内设科室，包括：31个临床科室，10个医技科室，16个行政及后勤职能科室。医院现有骨伤科、肛肠科2个国家级重点专科，针灸科、推拿科、脾胃病科、肺病科4个省级重点专科，民族民间医药科1个特色项目科室，骨伤四科、民族民间医药科、外I科、脑病科4个院内品牌专科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
重点工作是预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治。
二、预算单位基本情况
医院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，医院基本情况如下：
在职人员编制530人，其中：行政编制0人，事业编制530人。在职实有940人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助515人，财政专户资金、单位资金保障425人。
离退休人员202人，其中：离休1人，退休201人。
车辆编制11辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年财务总收入38,373.83万元，其中：一般公共预算2,620.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入35,753.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年预算数41,869.38万元对比减少3,495.55万元，下降8.35%，主要原因为本年预算按照2021年实际事业收入进行预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入2,620.83万元，其中:本年收入2,620.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,620.83万元（本级财力2,603.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿17.10万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年预算数2,574.38万元对比增加45.45万元，增长1.80%，主要原因为本级财力预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年预算总支出38,373.83万元。财政拨款安排支出 2,620.83万元，其中：基本支出2,600.73万元，与上年2,555.90万元对比增加44.83万元，增长1.75%，主要原因为退休人员增加，退休人员生活补助支出增加；项目支出20.10万元，与上年18.48万元对比增加1.62万元，增长8.77%，主要原因为非税收入返还补助资金支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1,330.54万元；卫生健康支出1,290.29万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组无。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额8,461.11万元，其中：政府采购货物预算7,502.10万元、政府采购服务预算959.01万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
医院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
医院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
医院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆（该5辆公务用车运行维护费由医院自有资金承担）。
八、重点项目预算绩效目标情况
重大会议、活动医疗救护保障经费项目预算年度绩效目标：按照市委、市政府各类重大活动、会议安排，组织医务人员携带药品、耗材、设备等相关物品做好卫生保障工作。全面做好各类重大突发公共事件的卫生应急准备和处置工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，玉溪市中医医院资产总额29,109.15万元，其中，流动资产11,890.54万元，固定资产14,360.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产188.72万元，其他资产2,669.53万元。与上年相比，本年资产总额增加2.93万元，其中固定资产增加1,601.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产61项，账面原值144.85万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
玉溪市中医医院2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
非税收入返还补助资金。
二、立项依据
根据《预算法》及《玉溪市人民政府办公室关于印发溪市市级非税收入预算管理办法的通知》（玉政办发〔2017〕49号）的相关规定。
三、项目实施单位
玉溪市中医医院。
四、项目基本概况
医院取得的非税收入需在每年财政预算时单独进行上缴和申请补助。
五、项目实施内容
医院取得的非税收入全部属于财政资金，全额上缴财政，财政按收入类别的一定比例补助单位业务支出费。医院的非税收入目前主要是国有资产出租收入。
六、资金安排情况
根据部门预算要求，我院上报2022年非税收入预算62.00万元。其中事业单位资产出租出借收入57.00万元，预计将收取停车场出租收入缴入市财政国库54.35万元，预计将收取中国移动通讯集团租用我院顶楼空地做基站使用的出租收入缴入市财政国库2.65万元，2022年将批准报废的资产进行处置所得收入为约5.00万元(不含税费)。我院将核拨上缴的国有资产出租出借收入的30.00%用于补助我院物业管理支出，故2022年预算非税收入返还补助资金17.10万元（非税收入57.00万元×30.00%）用于支付物业管理费用。
七、项目实施计划
我院申请的非税收入返还资金，已通过院长办公会领导集体研究决议，计划用于支付医院日常运行所需支付的物业管理费。
八、项目实施成效
以弥补国有资产出租运行成本，缓解医院资金运行压力，持续改善就医环境。
监督索引号53040000536100600111
