监督索引号53040000536100601000

　　玉溪市中医医院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分玉溪市中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分玉溪市中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.坚持中医医学方向，承担为玉溪市群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务。为人民群众提供健康保障，解决人民群众看病难问题。

　　2.承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务。

　　3.承担灾害事故和突发公共卫生事件的紧急救援和防控任务,负责传染病防治等公共卫生工作。

　　4.承担本科及其以上医学生的临床教学和实习任务。

　　5.承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务。

　　6.承担中医科研任务，国家、省、市科研课题，开展临床与基础相结合的研究工作。全面提高医院医务工作人员的专项技能及业务水平，与社会医务工作人员共享科研成果，提高中医医院医疗水平。

　　7.开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。

　　8.完成玉溪市卫生健康委员会交办的其他工作

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是庆祝建党中国共产党成立100周年和“十四五”规划的开局之年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话精神，强思想、优学科、凝士气、肃清风，克难奋进，坚定前行，统筹疫情防控和医疗业务稳步向前发展。

　　一、厚植党建沃土，强劲医院发展动力

　　医院党委以党的政治建设为统领、以党建促业务、以党建助发展的工作思路，全力夯实党建工作基础，创新党建工作方法，促进党建工作水平全面提升，管党治党责任进一步落实。党史学习教育与业务工作相融互促，党建品牌建设特色鲜明，党群服务中心建成启用，基层党组织能力强化提升，意识形态领域管控守得住、管得好。强化职能担当、持续正风肃纪、推进依法治院。党风政风焕然一新。

　　二、弘扬抗疫精神，打好“十四五”高质量发展开局之战

　　医院以推动高质量发展为主题，以医防协同、提能增效、优化服务为抓手，推进医院“十四五”开局之年稳步发展。

　　（一）抓落实善作为，善谋快动贯彻落实上级决策部署

　　医院领导班子积极贯彻落实党中央和省委市委决策部署，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，省委省政府玉溪现场办公会精神、市第六次党代会精神，结合医院实际进行任务分解，抓实工作领导、明确责任分工，做到细谋划、早安排、快落实，严格要求责任科室积极作为，按时报告落实情况，坚决推动上级各项决策在玉中落地落实。

　　（二）抓统筹强保障，积极做好常态化疫情防控

　　医院持续改进和全面加强常态化疫情防控工作，动态调整优化医院防控措施和防控流程，全力支援边境地区抗疫，实行疫情防控和院领导带队督查制度，全力以赴筑牢疫情防控网；积极推进公共卫生应急能力提升工程建设，完成了发热门诊、入院通道改造，实现闭环管理；全力落实新冠疫苗接种和医疗保障任务，做到了全院职工应接尽接；完成核酸检测实验室建设和核酸检测采样点改造，组建核酸应急采样队250支计500人；健全和完善医院感染预防与控制管理体系，强化病区防控措施和感染监测，规范应急处置流程，加大保洁院感监管，开展了56场近2万人次的院感专题培训；发挥中医药在疫情防控和救治中的作用，先后开展免费大锅药供应4次，服务患者近万人次。

　　（三）抓短板补弱项，持续优化管理效能

　　1.持续深化医改。进一步推进现代医院管理制度建设，健全完善内部管理制度30余项，夯实医院发展基础。全面落实公立医院绩效考核和全面预算管理，坚持和强化公益性导向，不断改进医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等方面存在的问题，激发医院改革和发展活力。严格落实医保新政策，开展医保基金专项治理自查7次，实施打击欺诈骗保专项活动，全面执行门诊特慢病医保管理改革，推进15项贯标工作，全面规范医保行为。2021年医院医务性收入占比39.27%，药占比27.02%，百元医疗收入医疗支出（不含药品）108.91元，各项指标持续向好。

　　2.坚持走适度规模、科技推动、精管创效的路子。一是精准把脉谋划未来五年发展定位，编制完成医院“十四五”发展规划和2035年远景目标，指明了方向，明确了重点。二是主动服务和融入中心城区发展，扎实推动“一院两区”建设，建设方案经市委常委会会议审议通过，于2021年12月28日开工建设。三是加快推进基础设施建设筑牢高质量发展基石，投入5,000.00万元集中更新充实医疗设备，实施17项房屋修缮和改造，为学科拓展、新技术的开展和技术精密度提升提供支撑。四是合理布局科研方向，建立和完善科研申报组织模式，逐项跟踪，重点突破，1项科研项目获2021年度云南省科学技术二等奖，填补了医院空白，1项科研项目获省级科研立项，年度在研省级联合专项8项、院级项目19项，在专业杂志发表学术论文71篇。五是优化人力资源配置，组织完成全员岗位聘任和护士长竞聘上岗工作，程若川、秦国政2个行业专家工作站正式挂牌运行，3名医疗专家入围“兴玉名医”。六是不断提高住培生招录培养质量，持续推进住培教学分层递进的培训及考核，强化实践指导，顺利通过住院医师规范化培训基地的省级督导，目前在培学员200人。七是加强医疗质量与安全管理，以2021年国家医疗质量安全改进十大目标为标杆，选取4个专项进行质量监测，持续改进。八是进一步改善门诊服务，成立患者服务中心，实施老年友善医院建设，提升门诊患者就医感受。九是持续开展平安医院建设，进一步强化安全意识，改善医疗服务质量，医疗服务风险与纠纷事故发生率大幅降低。十是持续优化规范采购流程，降低采购风险，提升采购效率和准时率，全年共完成59个项目的采购工作。

　　（四）抓内涵优学科，有力推动医院中医药传承创新发展

　　一是全力打造省级区域（骨伤）诊疗中心，优化和整合院内外资源，立足玉溪辐射红河、西双版纳建立起由19家医疗单位组成的中心体系，着手搭建大数据和远程医疗平台，推动区域优质医疗资源下沉。二是创新品牌专科遴选机制，以深入挖掘专科建设的卓越价值，着力打造市域品牌专科“名片”为目的，院领导带队进行学科建设督导，精心孵化品牌学科，遴选出4个中医特色品牌科室，对催生医院内生发展动力具有标志性的战略意义。三是进一步完善学科体系和服务能力，“高血压达标中心”顺利通过认证；急诊外科、康复科、预防保健科顺利组建；新内镜中心开诊运行，睡眠医学心理中心顺利孵化；精研医疗技术，住院患者三、四级手术比例提升4.65个百分点。四是坚持创新引领，开展和应用总结新技术、新业务47项。五是深入推进优质护理，实施“9S”和病区“五室一房”规范化、标识化管理，优化专科病种中医护理方案和护理常规，强化基础护理优质品牌，开展护理人文关怀活动和“叙事护理”展演、护理教学查房等7项护理竞赛活动，持续提升护理服务品质。

　　（五）抓信息增效能，持续推动智慧医院建设与医疗服务的深度融合

　　启动并实施“互联网+医疗健康便民利民”项目、“智慧审计”项目、服务器升级改造和扩容，门诊配置自助缴费机和检查报告查询机31台、叫号机40台，医院信息化支撑体系进一步完善，2021年医院通过了国家电子病历系统功能应用水平四级评价的现场评审，预约挂号率增长44.07%，有力支撑了医保凭证、医保贯标、智慧医保和电子票据项目的顺利上线，进一步提高了医务人员的工作效率和群众对医疗服务的满意度。该项目获艾力彼医院管理典型案例奖。

　　（六）抓文化聚人心，进一步巩固和提升医院文明形象

　　推进医院精神文明建设，扎实组织开展省级文明单位复审、创文固卫、爱国卫生“七个专项”行动，与医院高质量发展形成相互联系、相互影响和相互促进的关系；开展建党100周年系列活动，在全院营造了浓厚氛围；发挥工会桥梁纽带作用，顺利完成新一届工会委员会、职工代表大会换届选举，通过开展援边职工家属关怀慰问、趣味运动会、技能大赛、观看红色影片等活动，凝聚人心再鼓干劲。

　　（七）抓精准盯关键，推进脱贫攻坚和乡村振兴有序衔接

　　医院选派2名业务骨干到通海县杨梅沟村驻村，给予帮扶资金5.3万元帮助抗旱和基础设施建设，院领导带头深入扶贫联系点和乡村振兴联系点实地调研6次。持续对口帮扶怒江州、勐海县等8家中医医院，与新平县建兴乡、平掌乡建立一对一帮扶关系，今年以来派出30余名医务人员对受援医院不间断驻点帮扶。组织医护骨干进学校、进社区、进警营、进乡村振兴联系点进行义诊10余次，受到广大群众一致好评。

　　通过努力，医院发展成效凸显，2021年医院实现医疗收入3.74亿元，比2020年增长5.25%，比2019年下降1.84%；完成门诊人次（不含体检人次）463376人次，比2020年增长7.1%，比2019年降低0.8%；出院人次30822人次，比2020年增长0.7%，比2019年降低5.6%；病床使用率94.9％，比2020年增长3.5个百分点，比2019年降低6.2个百分点。

　　在总结成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和困难，如，部分临床专科特色还不够明显；高水平的科研成果仍显不足；医院管理的标准化、精细化水平还需进一步提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入玉溪市中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。玉溪市中医医院是云南省中医学院第四附属医院，是非营利性质的三级甲等中医医院，属于市直财政补助事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　玉溪市中医医院2021年末实有人员编制530人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制530人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员515人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员202人。其中：离休1人，退休201人。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　玉溪市中医医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　玉溪市中医医院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　玉溪市中医医院2021年度收入合计34,873.14万元。其中：财政拨款收入3,017.61万元，占总收入的8.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入31,609.88万元（含教育收费0.00万元），占总收入的90.64%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入245.65万元，占总收入的0.70%。2020年度收入合计38,988.44万元。其中：财政拨款收入4,144.78万元，占总收入的10.63%；事业收入30,829.20万元，占总收入的79.07%；其他收入4,014.46万元，占总收入的10.30%。本年总收入34,873.14万元，比2020年的38,988.44万元减少4,115.30万元，下降10.56%，下降的的原因是：应受疫情的影响，财政拨款收入比2020年减少1,127.17万元，下降27.19%，其他收入比2020年减少3,768.81万元。

　　二、支出决算情况说明

　　玉溪市中医医院2021年度支出合计34,984.51万元。其中：基本支出33,405.67万元，占总支出的95.49％；项目支出1,578.84万元，占总支出的4.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。2020年度支出合计36,681.02万元。其中：基本支出34,767.77万元，占总支出的94.78%；项目支出1,913.26万元，占总支出的5.22%。本年总支出34,984.51万元，比2020年的36,681.02万元减少1,696.52万元，减少的原因主要是：医院加强材料和药品管控，减少材料和药品费用；加强对成本的管控，把钱花在疫情防控工作中，在保障医院平稳运行的同时减少其他支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障玉溪市中医医院正常运转的日常支出33,405.67万元,比2020年34,767.77万元,减少1362.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,107.68万元，占基本支出的57.20％,2020年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,538.09万元，增加1,569.59万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,297.99万元，占基本支出的42.80％,2020年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,229.67万元，减少2,931.68万元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障玉溪市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,578.84万元。比2020年的1,913.26万元减少334.42万元降幅17.48%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理用于新冠肺炎疫情防控补助资金2020年605.14万元，2021年29.80万元减少575.34万元。2021年项目支出1,578.84万元具体包括：其他科学技术支出41.33万元、中医（民族）医院449.43万元、其他公立医院支出35.00万元、基本公共卫生服务1.66万元、重大公共卫生服务103.22万元、突发公共卫生事件应急处理29.80万元、中医（民族医）药专项18.28万元、其他卫生健康支出900.12万元。按部门预算支出经济分类科目，2021年项目支出1,578.84万元，包括商品和服务支出358.59万元，占项目支出的22.71%；对个人和家庭的补助支出503.96万元，占项目支出的31.92%；资本性支出716.29万元，占项目支出的45.37%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　玉溪市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,525.59万元,占本年支出合计的10.08%。比2020年3,822.19万元减少296.60万元，降幅7.76%，减少的主要原因是突发公共卫生事件应急处理用于新冠肺炎疫情防控补助资金2020年605.14万元，2021年29.80万元减少575.34万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6．科学技术（类）支出41.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于支付西院（原成教院）地形、房屋测绘费、建筑物安全性评估检测费、社会稳定性风险评估费、改扩建项目可行性研究报告编制费等共计41.34万元。

　　7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8．社会保障和就业（类）支出1,253.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.56%。主要用于事业单位离退休人员2021年的生活补助514.08万元，以及2021年财政承担的机关事业单位基本养老保险缴费支出739.46万元。

　　9．卫生健康（类）支出2,230.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.27%。主要用于公立医院484.43万元，公共卫生134.68万元，中医药18.28万元，行政事业单位医疗693.21万元，其他卫生健康支出900.12万元。

　　10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19．住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

　　25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　玉溪市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。

　　玉溪市中医医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　玉溪市中医医院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，玉溪市中医医院部门资产总额29,103.50万元，其中，流动资产11,884.89万元，固定资产14,360.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产188.72万元，其他资产2,669.54万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.72万元，其中固定资产增加1,601.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产61项，账面原值144.85万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,658.91万元，其中：政府采购货物支出3,084.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出574.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　监督索引号53040000536100601111

玉溪市中医医院表（2021年部门决算）.xls